| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 24231 |
| Číslo faktúry: | FD /0519/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | mmcité2 s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 2,91105 Trenčín |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Floriánek lavičky, kôš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1824,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.11.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:44.
