| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1014340049 |
| Číslo faktúry: | FD /0520/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hispa SK s.r.o. |
| Adresa: | Bancikovej 1/A,82103 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stavebný materiál ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9339,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.11.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
