| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20140452 |
| Číslo faktúry: | FD /0527/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Dokaro |
| Adresa: | Trenčianska 11,82109 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Floriánek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3320,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.11.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
