| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11360 |
| Číslo faktúry: | FD /0511/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Edison s.r.o. |
| Adresa: | Prešovská 53,09303 Vranov nad Topľou |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vianočné ozdoby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 710,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.11.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:23.
