Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 146702 |
Číslo faktúry: | FD /0597/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Vacula Štefan |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2014 |
Dátum úhrady: | 11.11.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.11.2014 |