| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014286 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | DOP - Kont s.r.o. |
| Adresa: | SNP 29,90873 Velké Leváre |
| IČO: | 47362766 |
| Predmet: | práce stroja |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.02.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
