Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150100027 |
Číslo faktúry: | FD /0094/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | TOMMAR SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Lamačská cesta 111,84103 Bratislava 47 |
IČO: | 36749168 |
Predmet: | Rohož pred dvere OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 491,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2015 |
Dátum úhrady: | 18.03.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.03.2015 |