Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4315027175
Číslo faktúry: FD /0138/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTX Nextra a.s.
Adresa: Prievozska 2/A,82499 Bratislava
IČO: 43070556
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.03.2015
Dátum vystavenia: 31.03.2015
Dátum splatnosti: 14.04.2015
Dátum úhrady: 09.04.2015
Súbor:
Zverejnené: 14.04.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov