Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201507 |
Číslo faktúry: | FD /0182/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | IT ateliér s.r.o. |
Adresa: | Modranská 108,90201 Vinosady |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Marianka - vodovod Borinská |
Fakturovaná suma s DPH: | 518,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 13.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2015 |
Dátum úhrady: | 29.04.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.04.2015 |