| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2403288038 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Generali Slovensko a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 7/C, Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | postka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.05.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:22.
