| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150100510 |
| Číslo faktúry: | FD /0193/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | HydroFlora s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná 38/o,83106 Bratislava 3 |
| IČO: | 35772956 |
| Predmet: | kvety do sobašky a saly |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1146,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.05.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:30.
