| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0522015 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | VTR - Komunikačné systémy |
| Adresa: | Zelinárska 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35686731 |
| Predmet: | Vytýčenie sietí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.05.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:39.
