| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150407 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | In-kanál spol. s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské luhy 19,82105 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Čistenie kanalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 546,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:01.
