| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0150048 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Gastro-max, s.r.o. |
| Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90203 Pezinok |
| IČO: | 45339571 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.02.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
