| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0082015 |
| Číslo faktúry: | FD /0461/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Autodoprava |
| Adresa: | , Lozorno |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Odvoz panelov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.11.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:42.
