| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150604 |
| Číslo faktúry: | FD /0568/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potreviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.09.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:56.
