Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 320153040 |
Číslo faktúry: | FD /0574/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Cityfood s.r.o. |
Adresa: | Jazdecká 1,94001 Nové Zámky |
IČO: | 45510172 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 997,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2015 |
Dátum úhrady: | 12.11.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.10.2015 |