| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0132016 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
| Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Žalúzie obec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 26.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.06.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
