| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0160121 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Gastro-max, s.r.o. |
| Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90203 Pezinok |
| IČO: | 45339571 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.01.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:27.
