| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20160401 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mário Bubnič |
| Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
| IČO: | 45874778 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 221,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.05.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:56.
