Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 320162649 |
Číslo faktúry: | FD /0409/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Cityfood s.r.o. |
Adresa: | Jazdecká 1,94001 Nové Zámky |
IČO: | 45510172 |
Predmet: | Potrviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2016 |
Dátum úhrady: | 11.07.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.07.2016 |