| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20160001 |
| Číslo faktúry: | FD /0461/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Crela s.r.o. |
| Adresa: | Ľubovianska 3195/2,85107 Bratislava |
| IČO: | 50423617 |
| Predmet: | Dekoratívne svietniky pre dôchodcov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.11.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:45.
