| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16010390 |
| Číslo faktúry: | FD /0542/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
| Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Pečiatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.12.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
