| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0171056 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Gastro-max, s.r.o. |
| Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90203 Pezinok |
| IČO: | 45339571 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 513,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.03.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:20.
