| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5732017 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Register obchodných spolo |
| Adresa: | Gorkého 1,81101 Bratislava |
| IČO: | 46440305 |
| Predmet: | Reklamné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.04.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
