| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170984 |
| Číslo faktúry: | FD /0243/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Fresco s.r.o. |
| Adresa: | Černyševského 26,85101 Bratislava |
| IČO: | 45316767 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.04.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:12.
