| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170301 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mário Bubnič |
| Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
| IČO: | 45874778 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 231,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.04.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:37.
