| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 412017 |
| Číslo faktúry: | FD /0361/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | RODAN - RH, s.r.o. |
| Adresa: | Ferdiša Kostku 12,90031 Stupava |
| IČO: | 44535104 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 383,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.07.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
