| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 732017 |
| Číslo faktúry: | FD /0339/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | E-VO s.r.o. |
| Adresa: | Dr. Vl. Clementisa 10,82102 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Poradenské služby verejné obstarávanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.07.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:00.
