| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170018 |
| Číslo faktúry: | FD /0439/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | RAMtex, s.r.o. |
| Adresa: | Kovácsova 403/35,85010 Bratislava |
| IČO: | 46163204 |
| Predmet: | Elektroinštalačné práce a dátová infrašt. ZŠ Maria |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3613,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.09.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:09.
