| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17042 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
| IČO: | 50198173 |
| Predmet: | Oprava verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2571,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.07.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:47.
