| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170147 |
| Číslo faktúry: | FD /0520/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Crela s.r.o. |
| Adresa: | Ľubovianska 3195/2,85107 Bratislava |
| IČO: | 50423617 |
| Predmet: | Hodiny z bridlice pre dôchodcov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 320,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.11.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:16.
