| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010458704 |
| Číslo faktúry: | FD /0610/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefonne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 258,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.12.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:12.
