| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5322017 |
| Číslo faktúry: | FD /0578/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing Juraj Halama |
| Adresa: | Malachovská cesta 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 45932212 |
| Predmet: | Pomôcky do telocvične ZŠ Marianka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1257,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.12.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:55.
