| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 022018783 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Centrálna nezisková spolo |
| Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
| IČO: | 42171717 |
| Predmet: | I - samospráva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.02.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:22.
