| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180266 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Fresco plus s.r.o. |
| Adresa: | Šklutétyho 1,83104 Bratislava |
| IČO: | 50012070 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.02.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:25.
