| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0618 |
| Číslo faktúry: | FD /0104/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Ján Kišoň |
| Adresa: | Heyrovského 16,84103 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Poskytovanie služieb obecné komunikácie, ostatné p |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:34.
