Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 072018 |
Číslo faktúry: | FD /0183/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Oprava a montáž žalúzií škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 297,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.04.2018 |