| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800395 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol. s.r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 367,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.05.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:31.
