Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180180 |
Číslo faktúry: | FD /0267/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DSW Services s.r.o. |
Adresa: | Robotnícka 12,83103 Bratislava |
IČO: | 46233725 |
Predmet: | Kamerový systém |
Fakturovaná suma s DPH: | 415,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.05.2018 |