| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18040 |
| Číslo faktúry: | FD /0228/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
| IČO: | 50198173 |
| Predmet: | Údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 899,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:29.
