| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018003581 |
| Číslo faktúry: | FD /0327/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
| Adresa: | Vodárenská 343/2,92401 Galanta |
| IČO: | 44240104 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.06.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:02.
