| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180702 |
| Číslo faktúry: | FD /0394/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mário Bubnič |
| Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
| IČO: | 45874778 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.07.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:56.
