| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181120205 |
| Číslo faktúry: | FD /0412/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Autorská odmena |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:25.
