| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0892018 |
| Číslo faktúry: | FD /0403/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | E-Vo s.r.o. |
| Adresa: | Dr. Vl. Clementisa 10,82102 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Poradenstvo VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:44.
