| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118072472 |
| Číslo faktúry: | FD /0427/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | UP Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 880,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:30.
