| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0002492018 |
| Číslo faktúry: | FD /0504/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Centralnyvestnik |
| Adresa: | Dvorská 4/12,94501 Komárno |
| IČO: | 46916903 |
| Predmet: | Reklamné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.09.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:40.
