| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141061076 |
| Číslo faktúry: | FD /0606/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz a skládka kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1657,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.11.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:11.
