| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20187223 |
| Číslo faktúry: | FD /0676/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 70,82105 Bratislava 2 |
| IČO: | 35888318 |
| Predmet: | Hygienické potreby škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.01.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
