| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103905140 |
| Číslo faktúry: | FD /0060/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | ŠJ - hygienické a čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:18.
